Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 59,300 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-CCC-PE15-2017-0035   Request Name: Reparación a la camioneta Nissan Frontier placa L194331, asignada a la Unidad Administratica   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Reparación a la camioneta Nissan Frontier placa L194331, asignada a la Unidad Administrativa   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 07/04/2017 10:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 07/04/2017 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/04/2017 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 07/04/2017 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 07/04/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 07/04/2017 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 07/04/2017 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 07/04/2017 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/04/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/04/2017 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 07/04/2017 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 10/04/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0103   Documento de Justificación: Cer 103.pdf    Valor total del presupuesto 59,300.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.7.2.06 33,500.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 24,000.00  DOP Configurar 2.3.7.1.05 1,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.221106 07/04/2017 10:31 69,974 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             As Muffler y Radiadores, SRL 69,974 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas 1.1         Adquisición de servicios de mantenimiento o reparaciones de transporte -         Subtotal 59,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Reparacion de transmisión 1 UD 23,000 23,000.00           2 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 Bola diferencial 1 UD 24,000 24,000.00           3 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 1/4 grasa diferencial 4 UD 450 1,800.00           4 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Servicio 1 UD 10,500 10,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...