Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 223,625 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2017-0109   Request Name: REQUISICION DETECTORES DE METALES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/04/2017 10:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/04/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/04/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/04/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/04/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/04/2017 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/04/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/04/2017 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2017 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2017 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 25   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE CREDITO.doc    Valor total del presupuesto 223,625.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.6.01 223,625.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.221913 10/04/2017 12:01 220,070 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Sanquintin, SRL 220,070 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 223,625.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 ARCOS DETECTORES DE METALES 2 UD 92,800 185,600.00           1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 DETECTORES DE METALES MANUALES 2 UD 4,850 9,700.00           1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 CONOS PLASTICOS COLOR NARANJA 15 UD 1,355 20,325.00           1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 INSTALACION Y CONFIGURACION 1 UD 8,000 8,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...