Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 15,364.41 Dominican Pesos   Request Reference: AGRICULTURA-UC-CD-2017-0272   Request Name: ADQUISICION DE GOMA CON SU ARO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 23/06/2017 13:17:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMONETA MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA NO. X263462,PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO, ASIGNADA A LA REGIONAL CENTRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2017 12:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2017 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/04/2017 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/04/2017 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2017 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2017 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2017 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2017 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2017-8579   Documento de Justificación: 2017-8579.tif    Valor total del presupuesto 15,364.41 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.9.01 9,432.21  DOP Configurar 2.7.2.5.01 5,932.20  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.218613 03/04/2017 13:29 18,130.01 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Servicio Sistema Motriz AMG, EIRL 18,130.01 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 15,364.41           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMA 255/60R-18 FRONTIER 2015 1 UD 9,432.21 9,432.21           30222026 - Faro 2.7.2.5.01 ARO DE HIERRO 1 UD 5,932.2 5,932.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.234705 Declaración de Proceso Desierto: AGRICULTURA-UC-CD-2017-0272 23/06/2017 13:17 (UTC -4 hours) Detail