Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 39,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-UC-CD-2017-0061   Request Name: COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL AC. SAMANA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/03/2017 12:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/03/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/04/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/04/2017 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2017 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2017 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 142   Documento de Justificación: 142 001.jpg    Valor total del presupuesto 39,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.8.01 22,500.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 16,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.226205 21/04/2017 09:13 33,683.1 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Viba, EIRL 33,683.1 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 39,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40101603 - Impulsores 2.3.9.8.01 CUT-OUT DE 200AMP 15 KV CON FUSIBLE DE 15 AMP 3 UD 7,500 22,500.00           2 20122342 - Alambre del ca(...)20122342 - Alambre del cable de recuperación 2.6.5.2.01 FUSIBLE CERAMICA ( CUT OUT) 100 AMP tipo cartucho 3 UD 5,500 16,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...