Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 69,300 Dominican Pesos   Request Reference: INVI-UC-CD-2017-0023   Request Name: impresion de brochuers y confeccion de llaveros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: impresion de 400 brochuers y confeccion de 210 llaveros personalizados con el logo nuevo del invi   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Alma Mater, Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/03/2017 12:00:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/03/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/03/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/03/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/03/2017 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/03/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/03/2017 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2017 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.3.01   Documento de Justificación: CEERTIFICACION LLAVEROS.pdf    Valor total del presupuesto 69,300.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.3.01 16,800.00  DOP Configurar 2.2.8.7.06 52,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type INVITACION LLAVEROS.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.218810 06/04/2017 08:59 65,422.74 Dominican Pesos           Final Report: 06/04/2017 08:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Servicios Gráficos Segura, SRL 65,422.74 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 69,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Brochuesr full color 400 UD 42 16,800.00           1 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.8.7.06 Llavero personalizado logo invi 210 UD 250 52,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.218810 Informe final de la selección DO1.AWD.218810 06/04/2017 08:59 (UTC -4 hours) Detail