Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,152.73 Dominican Pesos   Request Reference: ADESS-UC-CD-2017-0079   Request Name: Mantenimiento correctivo vehículo Ford Everest F-26 Chasis #505073 asignada Protocolo Vicepresidencia Rep. Dom.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Mantenimiento correctivo vehículo Ford Everest F-26 Chasis #505073 asignada Protocolo Vicepresidencia Rep. Dom.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/03/2017 10:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/03/2017 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/03/2017 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/03/2017 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/03/2017 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/03/2017 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/03/2017 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 31/03/2017 10:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2017 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2017 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2525   Documento de Justificación: Carta Fondo DAF-DSG-074-2017.pdf    Valor total del presupuesto 27,152.73 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.8.01 24,996.65  DOP Configurar 2.3.7.1.05 2,156.08  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/03/2017 14:19:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/03/2017 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.218511 31/03/2017 15:10 27,152.74 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Viamar, SA 27,152.74 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 27,152.73           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 Mantenimiento _ Rutinario (mantenimiento 75,000 KM) 2 UD 531 1,062.00           2 25171505 - Limpiaparabris(...)25171505 - Limpiaparabrisas de camión 2.3.9.8.01 Super limpiador p/brisa 1 UD 60.18 60.18           3 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 Filtros de aceite 1 UD 254.44 254.44           4 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 Filtros de aire 1 UD 2,620.78 2,620.78           5 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 Tratamiento antifriccion para motor 1 UD 1,283.25 1,283.25           6 25171714 - Tambor de fren(...)25171714 - Tambor de freno 2.3.9.8.01 Reemplazo banda de frenos delanteras 1.1 UD 531 584.10           7 40161516 - Filtros en lín(...)40161516 - Filtros en línea 2.3.9.8.01 Reemplazo de aceite de trasmision 1 UD 531 531.00           8 40161516 - Filtros en lín(...)40161516 - Filtros en línea 2.3.9.8.01 Reemplazo de mangera de serpentin de la trasmision 2.5 UD 1,062 2,655.00           9 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite de motor 8 UD 269.51 2,156.08           10 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 Aceite trasmision 10 UD 316.89 3,168.90           11 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 Limpiador de frenos 1 UD 344.56 344.56           12 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 Manguera 3/8 3 UD 513.3 1,539.90           13 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 Banda de frenos delanteras 1 UD 10,892.54 10,892.54 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.8673 La lista de oferentes del proceso ADESS-UC-CD-2017-0079 publicada por Administración Financiera de Subsidios Sociales 31/03/2017 14:19 (UTC -4 hours) Detail