Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 159,073.4 Dominican Pesos   Request Reference: HDSSD-DAF-CM-2017-0022   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/03/2017 16:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/04/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/04/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/04/2017 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/04/2017 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/04/2017 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2017 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración HDSSD-CM-017-17   Documento de Justificación: Proceso Hdssd- CM-017-17.pdf    Valor total del presupuesto 159,073.40 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.2.03 159,073.40  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.240408 23/05/2017 11:11 167,617 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Ecochem, SRL 97,702 Dominican Pesos             Empresa Galactica, SRL 69,915 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 159,073.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 BLUE -OK (SUAVICHEM) 05 GALONES 28 UD 1,168 32,704.00           2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 CL-OUT. CLOROCHEN 15 UD 661.68 9,925.20           3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 D-YOU CUBETA 15 UD 473 7,095.00           4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 ECO-CLOR 120 GAL 87.21 10,465.20           5 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 ECOGRESE-33 2 GAL 607 1,214.00           6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 SOON JABON DE FREGAR 2 UD 3,835 7,670.00           7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 REMOVEDOR DE SANGRE 150 GAL 600 90,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...