Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,250 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-UC-CD-2017-0300   Request Name: Mantenimiento a impresora laser jet pro400 de infraestructura   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Para uso en el deparatamento de infraestructura social. Resp.Hector Lopez Barranco.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Edf.San Rafael Primer piso, Av. Leopoldo Navarro #61 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/03/2017 09:05:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/03/2017 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/03/2017 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/03/2017 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/03/2017 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/03/2017 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/03/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/03/2017 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/03/2017 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/03/2017 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1250   Documento de Justificación: 0300.pdf    Valor total del presupuesto 1,250.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.8.01 1,250.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.217914 30/03/2017 14:41 1,475 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 1,475 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.8.01 Servicio de mantenimiento de impresora 1 UD 1,250 1,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...