Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 15,756 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-UC-CD-2017-0324   Request Name: compra de materiales   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: compra de materiales   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/03/2017 11:15:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/03/2017 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/03/2017 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/03/2017 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/03/2017 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/03/2017 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/03/2017 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/03/2017 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/03/2017 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0324   Documento de Justificación: 0324.msg    Valor total del presupuesto 15,756.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.5.01 15,756.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.217714 30/03/2017 12:12 18,396.74 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Escolar, SA 18,396.74 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 15,756.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60104706 - Kits de clases(...)60104706 - Kits de clases de materia 2.3.3.5.01 bolígrafo pelikan pointec Azul 100 UD 10 1,000.00           1 60104706 - Kits de clases(...)60104706 - Kits de clases de materia 2.3.3.5.01 distintos colgantes 3 x 4 100 UD 43.22 4,322.00           1 60104706 - Kits de clases(...)60104706 - Kits de clases de materia 2.3.3.5.01 etiqueta circular verde paq 1 UD 96 96.00           1 60104706 - Kits de clases(...)60104706 - Kits de clases de materia 2.3.3.5.01 forde con bolsillo surtido 100 UD 22.88 2,288.00           1 60104706 - Kits de clases(...)60104706 - Kits de clases de materia 2.3.3.5.01 libreta blanca rayada 5 x 8 100 UD 21.18 2,118.00           1 60104706 - Kits de clases(...)60104706 - Kits de clases de materia 2.3.3.5.01 tabla archivadora 8 1/2 x 11 100 UD 59.32 5,932.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...