Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 38,750 Dominican Pesos   Request Reference: CRBE-UC-CD-2017-0041   Request Name: SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA SER DISTRIBUIDO OFICINA URBE ,CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL ,MAYO Y JUNIO 2017   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA SER DISTRIBUIDO OFICINA URBE ,CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL ,MAYO Y JUNIO 2017   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/03/2017 15:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/03/2017 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/03/2017 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/03/2017 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/03/2017 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/03/2017 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/03/2017 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/03/2017 15:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/03/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 231101   Documento de Justificación: CERTFICACION DE FONDO AGUA.pdf    Valor total del presupuesto 38,750.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.1.1.01 38,750.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE AGUA POR 3 MESE.pdf Download CERTFICACION DE FONDO AGUA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.217017 29/03/2017 16:10 38,750.1 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Agua Crystal, SA 38,750.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 38,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA POTABLE 750 UD 49 36,750.00           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLON 10 UD 200 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...