Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 61,200 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2017-0047   Request Name: Compra Cartucho de Tóner   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra Cartucho de Tóner para uso Institucional   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2017 16:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2017 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2017 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2017 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/03/2017 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2017 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2017 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2017 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2017 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS PARA TONER.pdf    Valor total del presupuesto 61,200.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 61,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/03/2017 16:32:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 21/03/2017 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.213617 21/03/2017 16:47 72,216 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 72,216 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         compra de toner, diversos modelos -         Subtotal 61,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 45x 2 UD 16,800 33,600.00           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 435/436 12 UD 2,300 27,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.8302 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2017-0047 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 21/03/2017 16:32 (UTC -4 hours) Detail