Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
676,900 Dominican Pesos
Request Reference:
PASAPORTES-DAF-CM-2017-0020
Request Name:
Adquisicion de Cartuchos, Tintas y Toners
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Cartuchos, Tintas y Toners
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/03/2017 11:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/03/2017 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/03/2017 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/03/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/03/2017 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/03/2017 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/03/2017 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/03/2017 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/03/2017 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
00040
Documento de Justificación:
Cert de Fondo.jpg
Valor total del presupuesto
676,900.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.2.01
165,200.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
358,400.00
DOP
Configurar
2.6.1.3.01
153,300.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/03/2017 09:24:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/03/2017 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/03/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/03/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
requisicion.jpg
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.213904
22/03/2017 09:49
787,780.29 Dominican Pesos
Final Report:
22/03/2017 09:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dipuglia PC Outlet Store, SRL
787,780.29 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE OFICINAS
-
Subtotal
676,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Toner CF 283A
56
UD
2,950
165,200.00
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Toner CF 280A
40
UD
4,665
186,600.00
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cinta p/Zebra 800033-348 YMCKOK ZXP Series 3 Genuine High Capacity Color Ribbon 230 IMGS
2
UD
3,900
7,800.00
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Toner CE-05A
40
UD
4,100
164,000.00
5
43212114 - Impresoras de
(...)
43212114 - Impresoras de imágenes digitales
2.6.1.3.01
Toner CE-285A
20
UD
3,300
66,000.00
6
43212114 - Impresoras de
(...)
43212114 - Impresoras de imágenes digitales
2.6.1.3.01
Toner CF-410A Negro
2
UD
4,600
9,200.00
7
43212114 - Impresoras de
(...)
43212114 - Impresoras de imágenes digitales
2.6.1.3.01
Toner CF-411A Cyan
2
UD
4,600
9,200.00
8
43212114 - Impresoras de
(...)
43212114 - Impresoras de imágenes digitales
2.6.1.3.01
Toner CF-412A Amarillo
2
UD
4,600
9,200.00
9
43212114 - Impresoras de
(...)
43212114 - Impresoras de imágenes digitales
2.6.1.3.01
Toner CF-413 Magenta
2
UD
4,600
9,200.00
10
43212114 - Impresoras de
(...)
43212114 - Impresoras de imágenes digitales
2.6.1.3.01
Toner CE-278A
5
UD
3,700
18,500.00
11
43212114 - Impresoras de
(...)
43212114 - Impresoras de imágenes digitales
2.6.1.3.01
Caja de Mantenimiento Epson C13T619000
20
UD
1,600
32,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.213904
Informe final de la selección DO1.AWD.213904
22/03/2017 09:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.8311
La lista de oferentes del proceso PASAPORTES-DAF-CM-2017-0020 publicada por Dirección General de Pasaportes
22/03/2017 09:24
(UTC -4 hours)
Detail