Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 11,960 Dominican Pesos   Request Reference: MIDEREC-UC-CD-2017-0159   Request Name: ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ARTICULOS DEL HOGAR   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/03/2017 12:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/03/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/03/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/03/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/03/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/03/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/03/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/03/2017 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/03/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 313   Documento de Justificación: 313.docx    Valor total del presupuesto 11,960.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.5.01 11,960.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/03/2017 11:48:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/03/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/03/2017 21:18:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 20/03/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.214210 22/03/2017 12:00 10,631.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/03/2017 12:01 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Distribuidora Mejía Lora, SRL 10,631.8 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 11,960.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101802 - Moldes para us(...)48101802 - Moldes para uso comercial 2.3.9.5.01 JUEGO DE TAZA PARA CAFE CON AZUCARERA 3 UD 500 1,500.00           48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 JUEGOS DE VASOS DE CRISTAL 3 UD 400 1,200.00           48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 GRECA DE 6 TAZA 1 UD 1,000 1,000.00           48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 GRECA DE 12 TAZA 1 UD 1,500 1,500.00           48101906 - Canastas para (...)48101906 - Canastas para servir para servicio de comidas 2.3.9.5.01 BANDEJA DE METAL 3 UD 800 2,400.00           48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CUCHARITAS PARA CAFE 18 UD 20 360.00           48101503 - Asadores de us(...)48101503 - Asadores de uso comercial 2.3.9.5.01 ESTUFA ELECTRICA DE UNA HORNILLA 1 UD 2,000 2,000.00           48101907 - Jarras para se(...)48101907 - Jarras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 TERMO PARA CAFE 1 UD 2,000 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.214210 Informe final de la selección DO1.AWD.214210 22/03/2017 12:01 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.8323 La lista de oferentes del proceso MIDEREC-UC-CD-2017-0159 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación 22/03/2017 11:48 (UTC -4 hours) Detail