Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
318,850 Dominican Pesos
Request Reference:
DGAP-DAF-CM-2017-0038
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros (OMA)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros (OMA)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Abraham Limcoln no. 1101 Esq. Jacinto Mañon REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/03/2017 13:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/03/2017 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/03/2017 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/03/2017 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/03/2017 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/03/2017 13:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/03/2017 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2017 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2017 13:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
N/A
Documento de Justificación:
TDR-Materiales Ferreteros (Edif. OMA).pdf
Valor total del presupuesto
318,850.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.1.01
140,300.00
DOP
Configurar
2.6.1.3.01
153,600.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
18,950.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
6,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.214307
23/03/2017 09:34
566,499.12 Dominican Pesos
Final Report:
23/03/2017 09:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Alutech, SRL
566,499.12 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
318,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
Dispensadores de papel higienico
23
UD
4,500
103,500.00
2
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
Dispensadores de papel Toalla en plastico recitente
8
UD
4,000
32,000.00
3
32101523 - Mezcladores
2.6.1.3.01
Mezcladoras completa de banera
128
UD
1,200
153,600.00
4
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
Kits de boquillas de desague para fregaderos
32
UD
150
4,800.00
5
40141704 - Espigas
2.3.9.8.01
Llaves de paso tipo globo para agua caliente
32
UD
250
8,000.00
6
40142606 - Conexiones de
(...)
40142606 - Conexiones de tubo
2.3.9.8.01
Cheques de 3/4 Horizontal para agua caliente
33
UD
250
8,250.00
7
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
Silicon blanco anti hongos para resinas
30
UD
200
6,000.00
8
40141704 - Espigas
2.3.9.8.01
Llaves de Baneras para empostrar
3
UD
900
2,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.214307
Informe final de la selección DO1.AWD.214307
23/03/2017 09:35
(UTC -4 hours)
Detail