Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
9,800 Dominican Pesos
Request Reference:
DEPRIDAM-UC-CD-2017-0166
Request Name:
ADQUISICION DE CARTUCHOS TINTA IMPRESORA HP DESKJET INK 1515
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REQ-4265-ADQUISICION DE CARTUCHOS TINTA IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTEGE 1515
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/03/2017 16:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/03/2017 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/03/2017 08:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/03/2017 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/03/2017 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/03/2017 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/03/2017 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/03/2017 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/03/2017 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
req-4265
Documento de Justificación:
REQ-4265-CERTIFICACION FONDOS.pdf
Valor total del presupuesto
9,800.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.2.01
9,800.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/03/2017 11:50:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/03/2017 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
16/03/2017 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQ-4265-.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.214302
22/03/2017 11:22
9,912 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
PV Technology, SRL
9,912 Dominican Pesos
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DO1.AWD.211612
16/03/2017 12:01
7,700.2 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cecomsa, SRL
7,700.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
9,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO NEGRO - IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTEGE 1515
7
UD
700
4,900.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO COLOR - IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTEGE 1515
7
UD
700
4,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.8137
La lista de oferentes del proceso DEPRIDAM-UC-CD-2017-0166 publicada por Despacho de la Primera Dama
16/03/2017 11:50
(UTC -4 hours)
Detail