Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 30,000 Dominican Pesos   Request Reference: ONAPI-UC-CD-2017-0016   Request Name: Compra de toner que quedaron desiertos en el proceso CMC-04.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de toner que quedaron desiertos en el proceso CMC-04.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/03/2017 15:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/03/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/03/2017 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/03/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/03/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/03/2017 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/03/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2017 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Documento de Justificación: certificacion TONER.PDF    Valor total del presupuesto 30,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 30,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.210808 15/03/2017 14:58 25,649 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/03/2017 15:00 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Offitek, SRL 25,649 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 30,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 toner HP CE 320 2 UD 3,400 6,800.00           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 toner HP CE 321 2 UD 3,300 6,600.00           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 toner HP CE 322 2 UD 3,300 6,600.00           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 toner HP C8061X 1 UD 10,000 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.210808 Informe final de la selección DO1.AWD.210808 15/03/2017 15:00 (UTC -4 hours) Detail