Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 464,000 Dominican Pesos   Request Reference: COREPOL-CCC-PEEX-2017-0003   Request Name: COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE COMBUSTIBLE   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 14/03/2017 14:00:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 14/03/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/03/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 15/03/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 15/03/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 15/03/2017 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 15/03/2017 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 15/03/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/03/2017 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/03/2017 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 15/03/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 15/03/2017 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 237101   Documento de Justificación: img169.jpg    Valor total del presupuesto 464,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.1.01 464,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type img190.jpg Download img185.jpg Download img186.jpg Download img187.jpg Download img188.jpg Download img189.jpg Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.210909 19/05/2017 10:07 464,000 Dominican Pesos           Final Report: 19/05/2017 10:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Erik Gas del 2000, SRL 464,000 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 464,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 tickets prepagados 1,206 UD 300 361,800.00           2 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 tickets prepagados 511 UD 200 102,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.210909 Informe final de la selección DO1.AWD.210909 19/05/2017 10:07 (UTC -4 hours) Detail