Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 222,500 Dominican Pesos   Request Reference: INVI-DAF-CM-2017-0014   Request Name: Compra de impresoras INVI-DAF-CM-2017-0014   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Comrpa de impresoras para ser utilizada en distintos departamentos de la institucion.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/03/2017 08:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/03/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/03/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/03/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/03/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/03/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/03/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.1.3.01   Documento de Justificación: CF-026- COMPRA DE IMPRESORAS.pdf    Valor total del presupuesto 222,500.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.3.01 222,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CONVOCATORIA IMPRESORAS.pdf Download IMPRESORA A COLOR LASER JET PRO MFP.pdf Download IMPRESORA LASERJET DN.pdf Download IMPRESORA TODO EN UNO OFFICE JET PRO.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.225302 24/04/2017 09:22 205,753.06 Dominican Pesos           Final Report: 24/04/2017 09:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 205,753.06 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 222,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 impresora laserjet 2 UD 14,500 29,000.00           1 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 impresora laserjet color 3 UD 16,500 49,500.00           1 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 impresora multifuncion 3 UD 48,000 144,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.225302 Informe final de la selección DO1.AWD.225302 24/04/2017 09:22 (UTC -4 hours) Detail