Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 14,821.21 Dominican Pesos   Request Reference: MAP-UC-CD-2017-0019   Request Name: SOLICITUD DE ADQUISICION DE ARTÍCULOS VARIOS PARA VEHICULOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (INMOVILIZADOR), LAMINADO DE CRISTALES, FAROL TRASERO PARA VEHÍCULO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. 27 de Febrero No. 419, casi esq. Nuñez de Cáceres, El Millon II, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/03/2017 16:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/03/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/03/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/03/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/03/2017 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/03/2017 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/03/2017 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2017 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2017 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 000064   Documento de Justificación: Certificacion 0000640001.pdf    Valor total del presupuesto 14,821.21 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.6.01 7,771.21  DOP Configurar 2.3.9.8.01 1,900.00  DOP Configurar 2.3.6.2.01 5,150.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.212810 20/03/2017 14:03 6,077 Dominican Pesos           Final Report: 20/03/2017 14:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Talleres J&M, SRL 6,077 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 14,821.21           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121501 - Interruptores (...)39121501 - Interruptores de seguridad 2.3.9.6.01 DISPOSITIVO IMOVILIZADOR PARA D-MAX 1 UD 7,771.21 7,771.21           1 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.8.01 FAROL TRASERO NISSAN FRONTIER 2007 1 UD 1,900 1,900.00           1 30171705 - Vidrio laminad(...)30171705 - Vidrio laminado 2.3.6.2.01 SERVICIO DE LAMINADO DE CRISTAL MITSUBICHI L200 1 UD 2,900 2,900.00           1 30171705 - Vidrio laminad(...)30171705 - Vidrio laminado 2.3.6.2.01 SERVICIO DE LAMINADO DE CRISTAL NISSAN FRONTIER 2006 1 UD 2,250 2,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.212810 Informe final de la selección DO1.AWD.212810 20/03/2017 14:03 (UTC -4 hours) Detail