Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 143,499 Dominican Pesos   Request Reference: ITSC-CCC-PE15-2017-0001   Request Name: Adquisición de Pasajes Aéreos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Pasaje para el Lic. Nery Sanchez ( Asesor de Recursos Humanos   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 09/03/2017 15:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 09/03/2017 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/03/2017 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 09/03/2017 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 09/03/2017 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 09/03/2017 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 09/03/2017 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 09/03/2017 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/03/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/03/2017 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 09/03/2017 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 09/03/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 3002   Documento de Justificación: DOC030917-03092017151042.pdf    Valor total del presupuesto 143,499.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.8.7.06 143,499.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.209202 15/03/2017 11:16 81,339.02 Dominican Pesos           Final Report: 15/03/2017 11:16 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Viajes Monterrei, SRL 81,339.02 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 143,499.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.8.7.06 Pasajes AéreosSDQ/MIA/SCL 1 UD 55,188 55,188.00           1 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.8.7.06 Pasajes Aéreos SCL/PTY/SDQ 1 UD 55,188 55,188.00           1 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.8.7.06 Otros Impuesto 1 UD 33,123 33,123.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.209202 Informe final de la selección DO1.AWD.209202 15/03/2017 11:16 (UTC -4 hours) Detail