Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Despacho de la Primera Dama (Inactiva) on 16/03/2017 11:35:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: cancelado porque el mismo se lanzo de nuevo, ya que este proceso daba un error en el sistema de compras dominicana, y no permitia hacer nada.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 9,996 Dominican Pesos   Request Reference: DEPRIDAM-UC-CD-2017-0137   Request Name: SUMINISTRO TONERS IMPRESORAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: REQ-4265 SUMINISTRO TONERS IMPRESORA HP-DESKJET-INK ADVANTEGE 1515   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/03/2017 11:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/03/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/03/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/03/2017 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/03/2017 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/03/2017 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/03/2017 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/03/2017 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/03/2017 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración REQ-4265   Documento de Justificación: REQ-4265-CERTIFICACION FONDOS.pdf    Valor total del presupuesto 9,996.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 9,996.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ-4265-.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 9,996.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO NEGRO PARA IMPRSORA HP DESKJET-INK ADVANTEGE 1515 7 UD 714 4,998.00           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO A COLOR PARA IMPRSORA HP DESKJET-INK ADVANTEGE 1515 7 UD 714 4,998.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.222806 Cancelación del proceso DEPRIDAM-UC-CD-2017-0137 16/03/2017 11:35 (UTC -4 hours) Detail