Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
649,999.5 Dominican Pesos
Request Reference:
CONANI-DAF-CM-2017-0013
Request Name:
Cont. serv. confec e inst. con carácter de urgencia hierros protectores, malla ciclónica y alambre trinchera.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Cont. serv. confec e inst. con carácter de urgencia hierros protectores, malla ciclónica y alambre trinchera, Para protec. de compr. de aires y verja p. del Centro de Conv. y A.C. de la inst. por motivo de penetración e intento de robo.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
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Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/03/2017 15:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/03/2017 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/03/2017 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/03/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/03/2017 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/03/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/03/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/03/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/03/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
600,088.41
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.9.5.01
600,088.41
DOP
----
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Payment Calendar
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Description
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Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1513955576613EzObP
1
600,088.41
DOP
Vencido
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Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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FICHA TECNICA CONFECCION PROTECTORES DE HIERRO MALLAS CICLONICAS ALAMBRE TRINCHERA 013 modificado.pdf
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CONVOCATORIA CONTRATACION SERV. DE HIERROS MALLAS Y ALAMBRE.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.212508
21/03/2017 13:27
600,088.41 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Camg, SRL
600,088.41 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
649,999.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30103205 - Rejilla de hie
(...)
30103205 - Rejilla de hierro
2.6.9.5.01
Suministro de mallas ciclónicas y alambre de trinchera (MT/LIN)
80
M
2,900
232,000.00
2
30103205 - Rejilla de hie
(...)
30103205 - Rejilla de hierro
2.6.9.5.01
Fabricación e instalación de protectores de aires PIE/C
995
FT2
420.1
417,999.50
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