Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	533,860 Dominican Pesos
Request Reference:	CONTRALORIA-DAF-CM-2017-0007
Request Name:	Adquisición de Artículos de Cocina, Limpieza y Desechables (primer trimestre 2017).
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Artículos de Cocina, Limpieza y Desechables (primer trimestre 2017).
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Pedro A. Lluberes #45, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/03/2017 14:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/03/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/03/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/03/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/03/2017 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/03/2017 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/03/2017 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	14/03/2017 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/03/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/03/2017 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

CERTIFICACION

Documento de Justificación:

CGR-CMC-07-2017--CERTIFICACION DE FONDOS.pdf

Valor total del presupuesto

533,860.00 DOP

Cuenta presupuestária

Valor

Configuración No Ok

2.3.3.2.01

233,700.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.1.01

170,970.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.5.01

75,785.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.2.01

4,350.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.3.2.01

3,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.5.7.01

9,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.2.01

2,800.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.3.01

2,400.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.3.01

1,105.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.3.1.01

4,500.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.3.3.01

2,250.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.1.4.01

24,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/04/2017 08:31:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

09/03/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

1

Yes

09/03/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

10/03/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

11/03/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

13/03/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

13/03/2017 22:43:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

14/03/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
CGR-CMC-7-2017-CONVOCATORIA.pdf		Download
CGR-CMC-7-2017-CRONOGRAMA.pdf		Download
CGR-CMC-7-2017-INVITACION.pdf		Download
CGR-CMC-7-2017-PLIEGO.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.229401

26/04/2017 08:52

795,621.86 Dominican Pesos

Final Report:

26/04/2017 08:52

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

RAMC International, S.R.L.

591,064.2 Dominican Pesos

Doble L Supply, SRL

118,405.92 Dominican Pesos

GTG Industrial, SRL

50,165.34 Dominican Pesos

Sanfra clean Solutions, SRL

24,218.39 Dominican Pesos

Distribuidora Mejía Lora, SRL

7,680.21 Dominican Pesos

Reynoso Lora Solutions, SRL

4,087.8 Dominican Pesos

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Articulos de limpieza e higiene

-

Subtotal
533,860.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA EN ROLLO - Fardo 6/1

190

PAQ

650

123,500.00

2

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA CUADRADA DE BUFFETE-150/1

12

PAQ

2,300

27,600.00

3

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO - Fardo 12/1.

120

PAQ

650

78,000.00

4

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR Y BRILLADOR 750 ML- Spray de Mopa

6

UD

1,200

7,200.00

5

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

ACIDO MURIATICO - Galón

4

UD

150

600.00

6

47121603 - Brilladoras de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR PINESPUMA (ESP. LOCA) - 19 Oz

36

UD

650

23,400.00

7

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA BASURA 28X35" - Paq. 10/1

610

PAQ

30

18,300.00

8

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

SUAPER CON PALO N0.36

30

UD

135

4,050.00

9

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

FUNDA BASURA 55 GL (33X45) - Paq. 5/1

785

UD

30

23,550.00

10

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE (V. FRAGANCIA) GL.

46

UD

100

4,600.00

11

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE AXION CREMA - 425 Gr.

60

UD

92

5,520.00

12

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBETA PLASTICA LIMPIEZA PEQUEÑA 12 Litros

6

UD

250

1,500.00

13

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO PLASTICO 7 Onz 50/50 - 2500/1

40

PAQ

1,850

74,000.00

14

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

GOMA Y FILTRO PARA GRECA DE CAFE (PQ) 12 TAZA

8

PAQ

50

400.00

15

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARA PLASTICA - Paq. 25/1

7

PAQ

50

350.00

16

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

SERVILLETA DE MANOS - Fardo 10 de 400/1

10

PAQ

435

4,350.00

17

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA PAPEL TOALLA (24/100)-P/Disp. C Fold. - Fardo.

10

PAQ

235

2,350.00

18

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO P/MANO - Galón

50

GAL

115

5,750.00

19

42151905 - Geles o enjuag(...)

2.6.3.2.01

GEL ANTIBACTERIAL-MANITAS LIMPIAS - Galón

6

GAL

500

3,000.00

20

47121810 - Dispensador de(...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR DE SERVILLETA - Plástico (C Fold).

2

UD

5,000

10,000.00

21

47131711 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR PAPEL TOALLA - En Rollo

5

UD

5,000

25,000.00

22

24102204 - Dispensador de(...)

2.6.5.7.01

DISPENSADOR DE AMBIENTADOR (DIFUSOR)

10

UD

900

9,000.00

23

47131709 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR JABON LIQUIDO

10

UD

850

8,500.00

24

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON PLASTICO - 12x12x8' (Pequeño) NEGRO

15

UD

800

12,000.00

25

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON PLASTICO - 15x13x10 (Mediano) NEGRO

15

UD

950

14,250.00

26

60121241 - Productos de l(...)

2.3.9.2.01

LIMPIADOR ACCIDO WESTCALER - Galón

2

UD

1,400

2,800.00

27

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE POLVO 30 LBS. - Saco

5

UD

750

3,750.00

28

46181809 - Ligas para pro(...)

2.3.2.3.01

LANILLA - Paquete 20/1 - Yarda

2

PAQ

1,200

2,400.00

29

42132204 - Recubrimientos(...)

2.3.9.3.01

GUANTE GOMA FUERTE USO IND. (PARES) XL

13

UD

85

1,105.00

30

42281704 - Limpiadores o (...)

2.6.3.1.01

DESTAPADOR DE INODORO-Bomba Manual

5

UD

900

4,500.00

31

47121607 - Suministros o (...)

2.3.9.1.01

DESTUPIDOR INODORO - Galón (DESTAPADOR-ENZIMAS)

3

UD

1,000

3,000.00

32

52151644 - Rociadores de (...)

2.3.9.5.01

ATOMIZADOR DE PLASTICO DE 32 ONZ.

6

UD

85

510.00

33

55121727 - Letreros

2.3.3.3.01

LETRERO PRECAUCION -Tablilla Piso Mojado

5

UD

450

2,250.00

34

60121138 - Tableros de il(...)

2.3.3.2.01

LETRERO PRECAUCION -Tablilla Pintura Fresca

5

UD

450

2,250.00

35

52151633 - Herramientas p(...)

2.3.9.5.01

BRILLO VERDE

35

UD

15

525.00

36

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

GRECA DE 12 TAZA - Café

12

UD

2,000

24,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.229401	Informe final de la selección DO1.AWD.229401	26/04/2017 08:52 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.9357	La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-DAF-CM-2017-0007 publicada por Contraloría Gral de la República	26/04/2017 08:31 (UTC -4 hours)	Detail