Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 900,000 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-CCC-PE15-2017-0019   Request Name: Compra de Combustible para Flotilla de Vehículos de la Oficina Principal. Trimestre 1 Marzo al 31 de mayo 2017   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Combustible para Flotilla de Vehículos de la Oficina Principal. Trimestre 1 Marzo al 31 de mayo 2017   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 08/03/2017 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 08/03/2017 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/03/2017 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 08/03/2017 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 08/03/2017 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 08/03/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 08/03/2017 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 08/03/2017 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/03/2017 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/03/2017 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 08/03/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 08/03/2017 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0054   Documento de Justificación: 0054.pdf    Valor total del presupuesto 900,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.1.02 900,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.208302 08/03/2017 13:08 900,000 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Súper Estación de Servicios Múltiples On The Boulevard, SRL 900,000 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas 1.1         Adquisición de Combustibles -         Subtotal 900,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 Combustible 1 UD 900,000 900,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...