Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 231,760 Dominican Pesos   Request Reference: INVI-DAF-CM-2017-0010   Request Name: Compra de Toner y Cartuchos, INVI-CM-MIPymes-002-2017   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de tóner y cartuchos para los diferentes departamentos de la institución.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/03/2017 15:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/03/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/03/2017 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/03/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/03/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/03/2017 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/03/2017 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/03/2017 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2017 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2017 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-009-17   Documento de Justificación: CF-009-2017.pdf    Valor total del presupuesto 231,760.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 231,760.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/03/2017 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/03/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA DE TONER.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.216209 29/03/2017 15:46 258,549.8 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Supligensa, SRL 258,549.8 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 231,760.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103110 - Cabezales de i(...)44103110 - Cabezales de impresión 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP CABEZAL NEGRO C4810A COMPATIBLE CON BUSINESS INKJET 2800 (C8174A) PLOTTER 111 2 UD 3,400 6,800.00           2 44103110 - Cabezales de i(...)44103110 - Cabezales de impresión 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 11 CABEZAL MAGENTA C4812A COMPATIBLE CON PLOTTER 111 2 UD 3,400 6,800.00           3 44103110 - Cabezales de i(...)44103110 - Cabezales de impresión 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 11 CABEZAL CYAN C4811A COMPATIBLE CON PLOTTER 111 2 UD 3,400 6,800.00           4 44103110 - Cabezales de i(...)44103110 - Cabezales de impresión 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 11 CABEZAL AMARILLO C4813A COMPATIBLE CON PLOTTER 111 2 UD 3,400 6,800.00           5 44103110 - Cabezales de i(...)44103110 - Cabezales de impresión 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 82 NEGRO PARA PLOTTER 111 69ML 4 UD 3,000 12,000.00           6 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 CINTA EPSON DFX-8000, 85000 (8766) 3 UD 2,000 6,000.00           7 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 CINTA EPSON LX-350, S0115631 2 UD 450 900.00           8 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 CINTA EPSON DFX-9000 S015384 3 UD 2,300 6,900.00           9 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 CNTA EPSON LX-300 REF. 8750 2 UD 380 760.00           10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER BROTHER TN-780G TN-750 20 UD 7,000 140,000.00           11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER SHARP MX-312NT 2 UD 5,500 11,000.00           12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER SHARP AL-100TDN 4 UD 3,500 14,000.00           13 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER TOSHIBA T-5070U NEGRO 2 UD 6,500 13,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.8533 La lista de oferentes del proceso INVI-DAF-CM-2017-0010 publicada por Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 28/03/2017 16:36 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.7962 COTIZACION TONER-INVI 08/03/2017 17:49 (UTC -4 hours) Detail