Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,000 Dominican Pesos   Request Reference: ARS SENASA-UC-CD-2017-0012   Request Name: Compra de 100 fardos de Papel Higiénico para uso del Seguro Nacional de Salud.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de 100 fardos de Papel Higiénico para uso del Seguro Nacional de Salud.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/03/2017 16:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/03/2017 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/03/2017 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/03/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/03/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/03/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/03/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/03/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/03/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 233201   Documento de Justificación: Certificación de Fondos.pdf    Valor total del presupuesto 70,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 70,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones Técnicas.pdf Download Formulario de aceptacion de pautas Eticas para la compras.pdf Download Lineamiento de pautas.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.211809 16/03/2017 12:49 88,028 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 88,028 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 70,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de textura suave, ancho, de doble hoja y biodegradable Perforado para el fácil desprendimiento Color: Blanco. Sin aroma Para colocar en dispensador industrial Presentación: Caja de 6 unidades 100 CAJ 700 70,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...