Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Parque Zoológico Nacional on 09/03/2017 11:49:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: Requisición recibida fuera de plazo para proyección 1er Trimestre 2017, proceso a Retomarse en el 2do Trimestre.
Summary Information
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Base Total Price:
99,963 Dominican Pesos
Request Reference:
ZOODOM-UC-CD-2017-0003
Request Name:
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE TECNOLOGÍA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL ZOODOM.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE TECNOLOGÍA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL ZOODOM.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/03/2017 15:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/03/2017 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/03/2017 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/03/2017 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/03/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/03/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/03/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/03/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.2.01, 2.6.4.3.01, 2.6.1.3.01, 2.6.5.5.01, 2.3.6.01.
Documento de Justificación:
CERTIFICACION DE FONDO ART TECNOLOGIA.pdf
Valor total del presupuesto
99,963.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.2.01
69,733.00
DOP
Configurar
2.6.4.3.01
25,630.00
DOP
Configurar
2.6.1.3.01
2,430.00
DOP
Configurar
2.6.5.5.01
1,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.6.01
700.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
470.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
99,963.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 122 NEGRO
5
UD
648
3,240.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 122 COLOR
5
UD
885
4,425.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 901 NEGRO
5
UD
1,062
5,310.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 901 COLOR
5
UD
1,947
9,735.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 670 NEGRO
2
UD
590
1,180.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 670 AZUL
3
UD
590
1,770.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 670 MAGENTA
3
UD
590
1,770.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 670 AMARILLO
3
UD
590
1,770.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 75 NEGRO
3
UD
2,065
6,195.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 75 AMARILLO
3
UD
1,770
5,310.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 75 AZUL
3
UD
1,770
5,310.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 75 MAGENTA
3
UD
1,770
5,310.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 920 NEGRO
2
UD
1,121
2,242.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 920 MAGENTA
2
UD
1,121
2,242.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 920 AMARILLO
2
UD
1,121
2,242.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 920 AZUL
2
UD
1,121
2,242.00
17
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 85A
6
UD
1,180
7,080.00
18
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 78A
2
UD
1,180
2,360.00
19
25202003 - Unidades de la
(...)
25202003 - Unidades de la fuente de alimentación de avión
2.6.4.3.01
UPS 1000VA
6
UD
4,000
24,000.00
20
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.6.1.3.01
MOUSE
6
UD
155
930.00
21
43211706 - Teclados
2.6.1.3.01
TECLADO
6
UD
250
1,500.00
22
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.5.5.01
SWICHT DE 8 PUERTOS
2
UD
500
1,000.00
23
25202003 - Unidades de la
(...)
25202003 - Unidades de la fuente de alimentación de avión
2.6.4.3.01
POWER SUPPLY 500W
2
UD
815
1,630.00
24
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE JR 45
100
UD
7
700.00
25
43201811 - Disco versátil
(...)
43201811 - Disco versátil digital dvd de lectura y escritura
2.3.9.8.01
CONO DVD
1
UD
470
470.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.221310
Cancelación del proceso ZOODOM-UC-CD-2017-0003
09/03/2017 11:49
(UTC -4 hours)
Detail