Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 17,170.63 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2017-0026   Request Name: Compra de materiales de ferretería, para mantenimiento de la institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de ferretería, para mantenimiento de la institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/03/2017 15:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/03/2017 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/03/2017 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/03/2017 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/03/2017 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/03/2017 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/03/2017 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 06/03/2017 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2017 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2017 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración cert   Documento de Justificación: cert-0051.pdf    Valor total del presupuesto 17,170.63 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.5.01 13,457.63  DOP Configurar 2.3.7.2.06 997.46  DOP Configurar 2.3.9.9.01 389.83  DOP Configurar 2.3.7.1.05 347.46  DOP Configurar 2.3.9.8.01 351.65  DOP Configurar 2.6.5.6.01 1,626.60  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.207621 07/03/2017 15:52 20,261.34 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Centro Cuesta Nacional, SAS 20,261.34 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 10,950.82           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pintura amarillo alegre galón 2 UD 656.78 1,313.56           2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 Mota antigota 3/8 x 9" 3 UD 101.7 305.10           3 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brocha para pintar 3" 2 UD 91.52 183.04           4 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pintura base pastel galón 4 UD 800.85 3,203.40           5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 Porta rolo 9" para pintar sencillo 3 UD 80.51 241.53           6 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Masilla Galón 1 UD 389.83 389.83           7 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pintura color blanco semi gloss 1 UD 4,427.97 4,427.97           8 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.7.2.06 Guantes de tela 2 UD 93.64 187.28           9 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 Penetrante spray 2 UD 173.73 347.46           10 43191605 - Cables para au(...)43191605 - Cables para auriculares de teléfonos 2.3.9.8.01 Cordón auricular 12" blanco 5 UD 70.33 351.65 1.2         Adquisición materiales de ferretería -         Subtotal 4,593.21           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pinturas blanco semi gloss 5 GAL 902.54 4,512.70           2 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brochas para acrilico 1 UD 80.51 80.51 1.3         Adquisición de gomas y batería -         Subtotal 1,626.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.6.5.6.01 Pilas alcalinas AA/4 6 UD 135.55 813.30           2 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.6.5.6.01 Pilas alcalinas AAA/4 6 UD 135.55 813.30 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...