Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 4,462.48 Dominican Pesos   Request Reference: ADESS-UC-CD-2017-0048   Request Name: Mantenimiento preventivo al vehículo F-23 Ford Everest, chasis 504621, asignado al Direc. de planif. y Desarro   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Mantenimiento preventivo al vehículo F-23 Ford Everest, chasis 504621, asignado al Direc. de planif. y Desarro   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/03/2017 11:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 03/03/2017 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/03/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 03/03/2017 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/03/2017 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/03/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/03/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/03/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/03/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/03/2017 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2017 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2017 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2525   Documento de Justificación: certificacionveh.F-23.pdf    Valor total del presupuesto 4,462.48 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.4.2.01 900.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 202.50  DOP Configurar 2.2.8.7.06 1,015.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 266.00  DOP Configurar 2.6.2.1.01 251.78  DOP Configurar 2.3.7.1.05 1,827.20  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/03/2017 15:38:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/03/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.206511 03/03/2017 15:45 5,265.73 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Viamar, SA 5,265.73 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 5,265.71           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78101604 - Vehículos de s(...)78101604 - Vehículos de servicios de transporte 2.2.4.2.01 Mantenimiento _ Rutinario (mantenimiento 30,000 KM) 2 UD 531 1,062.00           2 27112119 - Cambiador de b(...)27112119 - Cambiador de bombilla de luz 2.6.5.7.01 Reemplazar bombillos 0.45 UD 531 238.95           3 73121612 - Servicios de r(...)73121612 - Servicios de revestimiento con metal antifricción 2.2.8.7.06 Tratamiento Antifriccion 1 UD 1,197.7 1,197.70           4 25171502 - limpiaparabris(...)25171502 - limpiaparabrisas para automóviles 2.3.9.8.01 Super limpiador p/brisa 1 UD 60.18 60.18           5 45111620 - Copiadora de p(...)45111620 - Copiadora de películas de filminas 2.6.2.1.01 Bombillo 2 contacto 12v 28w 1 UD 297.1 297.10           6 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite de motor 8 UD 269.51 2,156.08           7 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 Filtros de aceite 1 UD 253.7 253.70 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.7843 La lista de oferentes del proceso ADESS-UC-CD-2017-0048 publicada por Administración Financiera de Subsidios Sociales 03/03/2017 15:38 (UTC -4 hours) Detail