Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	110,675 Pesos Dominicanos
Request Reference:	DGCP-DAF-CM-2017-0003
Request Name:	Adq. Material Gastable de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adq. Material Gastable de Limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/03/2017 14:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/03/2017 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/03/2017 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/03/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/03/2017 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/03/2017 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/03/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	08/03/2017 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/03/2017 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/03/2017 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

fondos

Documento de Justificación:

Cert. fondos limpieza.pdf

Valor total del presupuesto

110,675.00 DOP

Cuenta presupuestária

Valor

2.3.3.2.01

55,500.00 DOP

Configurar

2.3.9.5.01

1,700.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

19,670.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.03

7,590.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.05

2,250.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.99

2,325.00 DOP

Configurar

2.3.5.5.01

11,640.00 DOP

Configurar

2.3.2.3.01

10,000.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/06/2017 15:55:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

06/03/2017 09:29:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/03/2017 09:34:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

07/03/2017 12:39:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/03/2017 10:48:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.213720

14/06/2017 16:00

101,750.95 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

14/06/2017 16:00

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Enerlim, SRL

7,941.4 Pesos Dominicanos

GTG Industrial, SRL

17,617.4 Pesos Dominicanos

One/Wm, E.I.R.L

55,483.6 Pesos Dominicanos

Tucanes Solutions TS, SRL

20,708.55 Pesos Dominicanos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
110,675.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo rollos de Papel para Baño 12/1

500

25,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo rollos de papel servilleta 6/1 con divisiones

531

21,240.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardo servilletas genéricas 44/1

410

8,200.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos tipo cono 4.5 oz.

2,000

0.85

1,700.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante liquido

GAL

7,600.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabon liquido de fregar

GAL

148

4,440.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Cloro

GAL

1,950.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida para matar cucarachas e insectos

225

2,250.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Gel antibacterial para manos

GAL

465

2,325.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Cloro en piedra para baño

1,200.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Paquete fundas 24 x 30 100/1

PAQ

198

3,960.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Paquete fundas 55 gal. 100/1

PAQ

384

7,680.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo inoxidable

600.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja doble uso

1,750.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Ambientador en aerosol

1,440.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en aerosol

290

5,800.00

60121134 - Papel metálico

2.3.3.2.01

Papel de Aluminio para cocina

106

1,060.00

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

Suape No. 32

115

1,380.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Guantes de goma amarillo

200

10,000.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Lanilla

1,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.213720	Informe final de la selección DO1.AWD.213720	14/06/2017 16:00 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.11182	La lista de oferentes del proceso DGCP-DAF-CM-2017-0003 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas	14/06/2017 15:55 (UTC -4 hours)	Detail