Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 54,040 Dominican Pesos   Request Reference: MG-UC-CD-2017-0001   Request Name: Compra de artículos ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/03/2017 13:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/03/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/03/2017 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/03/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/03/2017 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/03/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/03/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/03/2017 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/03/2017 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS.pdf    Valor total del presupuesto 54,040.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.8.7.06 12,800.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 5,800.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 23,400.00  DOP Configurar 2.3.6.2.03 9,040.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 3,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/03/2017 10:44:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/03/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.206808 06/03/2017 10:50 53,403.7 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Artiex, SRL 53,403.7 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 54,040.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72102004 - Impermeabiliza(...)72102004 - Impermeabilización 2.2.8.7.06 cubo de impermeabilizante 2 UD 6,400 12,800.00           2 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 duchas completas 2 UD 2,900 5,800.00           3 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 mezcla para blocks 65 UD 360 23,400.00           4 30181501 - Tinas o bañera(...)30181501 - Tinas o bañeras 2.3.6.2.03 parilla de bañera 2 UD 120 240.00           30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.03 Inodoro Completo 2 UD 4,400 8,800.00           24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.8.01 Tubo de 4 de pvc 2 UD 1,500 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.7865 La lista de oferentes del proceso MG-UC-CD-2017-0001 publicada por MARINA DE GUERRA 06/03/2017 10:44 (UTC -4 hours) Detail