Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 21,785 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-UC-CD-2017-0027   Request Name: Adquisición Gel Antibacterial.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Gel Antibacterial.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/03/2017 09:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/03/2017 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/03/2017 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/03/2017 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/03/2017 09:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/03/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/03/2017 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2017 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2017 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 057   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE LIMPIEZA.pdf    Valor total del presupuesto 21,785.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.8.5.03 21,785.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.205117 01/03/2017 16:01 20,561.5 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 01/03/2017 16:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             MG General Supply, SRL 20,561.5 Pesos Dominicanos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 21,785.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 GLS. Gel desinfectante para manos. 20 GAL 580 11,600.00           2 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 Espatula de goma limpia cristales 10 UD 350 3,500.00           3 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 GLS: Lavaplatos liquido 9 GAL 150 1,350.00           4 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 GLS. Limpiador de manos (jaboón) 33 GAL 150 4,950.00           5 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 Paños de limpieza 7 UD 55 385.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.205117 Informe final de la selección DO1.AWD.205117 01/03/2017 16:02 (UTC -4 hours) Detail