Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 123,000 Dominican Pesos   Request Reference: MOPCOTTT-DAF-CM-2017-0004   Request Name: COMPRA DE COMPBUSTIBLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE COMPBUSTIBLE   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/02/2017 17:00:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/03/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/03/2017 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/03/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/03/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/03/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/03/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/03/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/03/2017 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/03/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración SN-CC-38-2017   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS SN-CC-38-2017.pdf    Valor total del presupuesto 123,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.1.01 123,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.207417 07/03/2017 15:50 123,000 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Estación de Servicios Rae, SRL 123,000 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 123,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKETS COMBUSTIBLE 100 UD 1,000 100,000.00           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKETS COMBUSTIBLE 46 UD 500 23,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...