Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 19,850 Dominican Pesos   Request Reference: CNE-UC-CD-2017-0044   Request Name: Adquisición de artículos de ferretería.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos de ferretería, lámpara, tubos led, plafond, alambres.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/02/2017 14:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/02/2017 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/02/2017 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/02/2017 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/02/2017 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/02/2017 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/02/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2017 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.6.01   Documento de Justificación: articulos ferr.pdf    Valor total del presupuesto 19,850.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.6.01 19,850.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.205718 02/03/2017 14:59 13,076.03 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Alutech, SRL 13,076.03 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 19,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Adquisición de Lámparas 2x2 pies 2 UD 4,000 8,000.00           39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 Adquisición Tubos Led 6 UD 500 3,000.00           26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 Adquisición de alambre calibre 12 150 UD 15 2,250.00           26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 Adquisición de alambre calibre 14 de gomas de tres líneas 60 UD 30 1,800.00           39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 Adquisición de plafond fisurado de 2x2 pies 12 UD 400 4,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.8201 FAVOR INFORMAR 18/03/2017 11:54 (UTC -4 hours) Detail