Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 16,327.4 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2017-0022   Request Name: Compra de materiales de ferretería, para mantenimiento de la institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de ferretería, para mantenimiento de la institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/02/2017 11:11:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/02/2017 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/02/2017 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/02/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/02/2017 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/02/2017 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/02/2017 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/02/2017 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/02/2017 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0048   Documento de Justificación: Image (20).jpg    Valor total del presupuesto 16,327.40 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.5.01 12,040.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 1,011.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 460.00  DOP Configurar 2.3.7.1.05 482.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 415.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 1,919.40  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.203718 24/02/2017 13:39 20,258.43 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Centro Cuesta Nacional, SAS 20,258.43 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 13,248.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pintura amarillo alegre galón 2 UD 775 1,550.00           2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 Mota antigota 3/8 x 9" 3 UD 95 285.00           3 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brocha para pintar 3" 2 UD 108 216.00           4 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pintura base pastel galón 4 UD 1,050 4,200.00           5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 Porta rolo 9" para pintar sencillo 3 UD 95 285.00           6 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Masilla Galón 1 UD 460 460.00           7 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pintura color blanco semi gloss 1 UD 5,225 5,225.00           8 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.7.2.06 Guantes de tela 1 UD 130 130.00           9 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 Penetrante spray 2 UD 205 410.00           10 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 Aceite 3 oz. 1 UD 72 72.00           11 43191605 - Cables para au(...)43191605 - Cables para auriculares de teléfonos 2.3.9.8.01 Cordón auricular 12" blanco 5 UD 83 415.00 1.2         Adquisición materiales de ferretería -         Subtotal 1,160.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pinturas blanco semi gloss 1 GAL 1,065 1,065.00           2 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brochas para acrilico 1 UD 95 95.00 1.3         Adquisición de gomas y batería -         Subtotal 1,919.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.6.5.6.01 Pilas alcalinas AA/4 6 UD 159.95 959.70           2 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.6.5.6.01 Pilas alcalinas AAA/4 6 UD 159.95 959.70 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...