Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
4,875 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2017-0042
Request Name:
CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION DEL SUB-TESORERO DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION DEL SUB-TESORERO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/02/2017 10:18:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/02/2017 10:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/02/2017 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/02/2017 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/02/2017 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/02/2017 10:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/02/2017 10:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2017 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2017 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
0062
Documento de Justificación:
cotizacion impresion tarjetas sub tesorero.pdf
Valor total del presupuesto
4,875.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.3.2.01
4,875.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/02/2017 10:45:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/02/2017 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.203210
23/02/2017 10:50
5,752.5 Dominican Pesos
Final Report:
23/02/2017 10:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Colorama Servicios Graficos, SRL
5,752.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
4,875.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.2.01
CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION DEL SUB-TESORERO
500
UD
9.75
4,875.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.203210
Informe final de la selección DO1.AWD.203210
23/02/2017 10:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.7593
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2017-0042 publicada por Tesorería Nacional
23/02/2017 10:45
(UTC -4 hours)
Detail