Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 62,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2017-0040   Request Name: ADQUISICION DE GOMAS Y BATERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: ADQUISICION DE 6 GOMAS Y UNA BATERIA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/02/2017 13:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/02/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/02/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/02/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/02/2017 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/02/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/02/2017 13:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/02/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-034996-2017   Documento de Justificación: Escaneo0011.pdf    Valor total del presupuesto 62,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.5.3.01 54,000.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 8,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 62,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 GOMAS 255/70/R16 4 UD 9,000 36,000.00           2 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 GOMAS 245/70/R16 2 UD 9,000 18,000.00           3 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.6.5.6.01 BATERIA 15/12 1 UD 8,000 8,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...