Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 180,186.5 Dominican Pesos   Request Reference: AEISS-DAF-CM-2017-0011   Request Name: Artículos promocionarles para la XII Caminata Nacional   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de camisetas, gorras, brazaletes, bultos y botones para ser utilizado XII Caminata Nacional de Prevención de abuso infantil 2017.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle 43 esq. Emilio A. Morel REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/02/2017 15:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/02/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/02/2017 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/03/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/03/2017 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/03/2017 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/03/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/03/2017 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2017 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.2.3.01   Documento de Justificación: CERT DE FONDOS.pdf    Valor total del presupuesto 180,186.50 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.2.3.01 93,536.50  DOP Configurar 2.6.9.9.01 27,612.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 46,800.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 12,238.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/03/2017 13:00:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/02/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/02/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/03/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PSI-2017-0005.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.205719 02/03/2017 13:09 163,135 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Industrial Dominicana, SRL 163,135 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 180,186.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53101702 - Sweaters para (...)53101702 - Sweaters para hombre 2.3.2.3.01 Camisetas Jersey serigrafiadas p/adultos (amarillo). 250 UD 214 53,500.00           2 53101701 - Sweaters para (...)53101701 - Sweaters para niño 2.3.2.3.01 Camisetas Jersey serigrafiadas p/niños (amarillo). 100 UD 151.86 15,186.00           3 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras serigrafiadas p/adultos. 100 UD 165.67 16,567.00           4 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras serigrafiadas p/niños. 50 UD 165.67 8,283.50           5 54101601 - Brazaletes 2.6.9.9.01 Brazaletes de silicón, embosado p/adultos y niños. 400 UD 69.03 27,612.00           6 53121601 - Bolsos o carte(...)53121601 - Bolsos o carteras 2.3.2.2.01 Bultos de tela con logo AEISS (para entrega de invitación e insumos). 200 UD 234 46,800.00           7 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 Botones promocionales de 1". 200 UD 61.19 12,238.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.7792 La lista de oferentes del proceso AEISS-DAF-CM-2017-0011 publicada por Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura 02/03/2017 13:00 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.7662 PLIEGO DE CONDICIONES 25/02/2017 21:11 (UTC -4 hours) Detail