Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
168,813.6 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-CCC-PEPU-2017-0018
Request Name:
REQ. PANELES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MS PANEL POS BRAKPOINT COMCO 20 C/20 IRMA CC COMBO GASES + ELECTROLITROS MS PANEL NEG/URI BREAKPOINT COMBO 41 C/20
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
22/02/2017 10:05:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
22/02/2017 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/02/2017 10:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
22/02/2017 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
22/02/2017 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
22/02/2017 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
22/02/2017 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
22/02/2017 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/02/2017 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/02/2017 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
22/02/2017 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
22/02/2017 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
584120
Documento de Justificación:
ACTA DE CARTUCHOS.doc
Valor total del presupuesto
168,813.60
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.6.3.2.01
168,813.60
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/02/2017 10:21:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/02/2017 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.201811
22/02/2017 10:31
168,813.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Bio Nuclear, SA
168,813.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
168,813.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41116002 - Reactivos anal
(...)
41116002 - Reactivos analizadores de bancos de sangre
2.6.3.2.01
MS PANEL POS BRAKPOINT COMCO 20 C/20
2
CAJ
7,000.8
14,001.60
2
41116002 - Reactivos anal
(...)
41116002 - Reactivos analizadores de bancos de sangre
2.6.3.2.01
IRMA CC COMBO GASES + ELECTROLITROS
100
UD
498
49,800.00
3
41116002 - Reactivos anal
(...)
41116002 - Reactivos analizadores de bancos de sangre
2.6.3.2.01
MS PANEL NEG/URI BREAKPOINT COMBO 41 C/20
15
CAJ
7,000.8
105,012.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.7545
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-CCC-PEPU-2017-0018 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
22/02/2017 10:21
(UTC -4 hours)
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