Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 334,200 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-CCC-PE15-2017-0014   Request Name: Recarga de Tarjetas de Combustible.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Recarga de Tarjetas de Combustible.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 22/02/2017 09:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 22/02/2017 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/02/2017 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 22/02/2017 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 22/02/2017 09:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 22/02/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 22/02/2017 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 22/02/2017 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/02/2017 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/02/2017 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 22/02/2017 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 22/02/2017 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 046   Documento de Justificación: certificacion tikecs de combustible.pdf    Valor total del presupuesto 334,200.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.1.01 334,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.201802 22/02/2017 09:44 334,200 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 22/02/2017 09:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Sunix Petroleum, SRL 334,200 Pesos Dominicanos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 334,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Tickets de combustible. 92 UD 100 9,200.00           2 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Venta de tickets de combustible 60 UD 500 30,000.00           3 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Adquisición de tickest de combustible 295 UD 1,000 295,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.201802 Informe final de la selección DO1.AWD.201802 22/02/2017 09:45 (UTC -4 hours) Detail