Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Superintendencia de Electricidad on 20/02/2017 10:30:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Error al cargar

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,662 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-UC-CD-2017-0017   Request Name: Servicio de Sheet rock   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: Servicio de Sheet rock   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/02/2017 10:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/02/2017 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/02/2017 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/02/2017 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/02/2017 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/02/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/02/2017 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/02/2017 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2017 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2017 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 033   Documento de Justificación: CERTIFICACION FUMIGACION.pdf    Valor total del presupuesto 24,662.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.8.5.01 24,662.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 24,662.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72102103 - Servicios de e(...)72102103 - Servicios de exterminación o fumigación 2.2.8.5.01 Fumigación para el control de plagas (ratas, ratones, mosquitos, cucarachas entre otras, áreas edificio dos niveles, oficinas, áreas comunes y oficinas del sotano 1 UD 24,662 24,662.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.215504 Cancelación del proceso SIE-UC-CD-2017-0017 20/02/2017 10:30 (UTC -4 hours) Detail