Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 12,000 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2017-0018   Request Name: Servicio de alquiler de autobús para transportar colaboradores al Altar de la Patria.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de alquiler de autobús para transportar colaboradores al Altar de la Patria.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/02/2017 14:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/02/2017 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/02/2017 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/02/2017 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/02/2017 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/02/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/02/2017 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/02/2017 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/02/2017 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0041   Documento de Justificación: Cer 0041.pdf    Valor total del presupuesto 12,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.5.4.01 12,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.199314 16/02/2017 14:45 12,000 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Carvajal Bus, SRL 12,000 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministro de Servicio de transporte -         Subtotal 12,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78111808 - Alquiler de ve(...)78111808 - Alquiler de vehículos 2.2.5.4.01 Alquiler de autobús (50) Pasajeros ida y vuelta al Altar de la Patria 1 UD 12,000 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...