Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,700 Dominican Pesos   Request Reference: DGEACCC-UC-CD-2017-0001   Request Name: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADA POR LAS PERSONAS DE LAS BRIGADAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/02/2017 11:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/02/2017 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/02/2017 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/02/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/02/2017 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/02/2017 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/02/2017 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/02/2017 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/02/2017 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración DGEACCC-UC-CD-2017-0001   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS.pdf    Valor total del presupuesto 71,700.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.2.3.01 15,600.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 45,000.00  DOP Configurar 2.3.2.4.01 4,500.00  DOP Configurar 2.3.6.2.01 6,600.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.203307 23/02/2017 14:15 84,606 Dominican Pesos           Final Report: 23/02/2017 14:16 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Francosur, SRL 84,606 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 84,636.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTILLA DE TELA 60 UD 130 7,800.00           2 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLOS PLASTICOS 180 UD 295 53,100.00           3 53111501 - Botas para hom(...)53111501 - Botas para hombre 2.3.2.4.01 BOTAS DE GOMAS NO.9 12 UD 443 5,316.00           4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES DE CUERO PARA OBREROS 60 UD 177 10,620.00           5 31241501 - Lentes 2.3.6.2.01 LENTES PROTECTORES 60 UD 130 7,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.203307 Informe final de la selección DO1.AWD.203307 23/02/2017 14:16 (UTC -4 hours) Detail