Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	127,496.8 Dominican Pesos
Request Reference:	INVI-DAF-CM-2017-0007
Request Name:	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Materias de Limpieza, para ser utilizados en los diferentes departamentos de la institución Ref. INVI-CM-007-2017
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/02/2017 16:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/02/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/02/2017 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/02/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/02/2017 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/02/2017 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/02/2017 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/02/2017 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/02/2017 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

Documento de Justificación:

Cf-020.pdf

Valor total del presupuesto

127,496.80 DOP

Cuenta presupuestária

Valor

2.3.9.1.01

18,028.00 DOP

Configurar

2.3.1.1.01

19,658.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.03

6,887.20 DOP

Configurar

2.6.3.2.01

1,087.50 DOP

Configurar

2.3.9.3.01

7,168.00 DOP

Configurar

2.6.3.1.01

2,814.90 DOP

Configurar

2.3.5.5.01

13,545.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.06

2,160.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

28,811.00 DOP

Configurar

2.3.9.5.01

27,337.20 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/02/2017 15:27:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/02/2017 22:08:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	17/02/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.202311

22/02/2017 15:43

118,992.76 Dominican Pesos

Final Report:

22/02/2017 15:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora Mejía Lora, SRL

118,992.76 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
127,496.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en espray 12/1, canela, vainilla y manzana

CAJ

961

5,766.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

Azucar de dieta 200/1

CAJ

336.3

672.60

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

Azucar refino de 125 libras (sacos)

3,074

12,296.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Brillos verde 48/1 (caja)

767

767.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Cloro 4/1

CAJ

448

4,480.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

cremora 22 onz. 12/1

CAJ

1,929.8

5,789.40

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

Cubetas plasticas medianas

175.5

877.50

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

Desinfectante 4/1

CAJ

896

7,168.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.6.3.1.01

Detergente de 30 libras (sacos)

938.3

2,814.90

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas plasticas

135

1,620.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas plasticas de 35 gal 100/1 (fardo)

619.5

6,195.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas plasticas de 5 gal 100/1 (fardo)

735

7,350.00

31211910 - Guantes para p(...)

2.3.7.2.06

Guantes plasticos (pares)

135

2,160.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabon liquido lavaplatos 4/1

CAJ

802.4

2,407.20

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Lanilla color azul (yardas)

106.2

1,593.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Papel de baño 24/1 (Fardos)

501.2

5,012.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de 24 paquetes individuales 100/1 (Fardos)

1,793.6

17,936.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Suaper no.33 con su palo

160

1,920.00

48101909 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

Termos plásticos medianos para cafe

435

3,480.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos plasticos de 5 onzas 50/1

CAJ

2,324

9,296.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos plasticos de 10 onzas 50/1

CAJ

3,640.3

14,561.20

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

Zafacon

105

210.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Pinespuma

450

1,350.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño para dispensadores 24/1 (fardos)

425

6,375.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

papel tolla pa dispensadores 24/1 (fardos)

450

4,500.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

Ice tea 6/1

CAJ

900

900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.202311	Informe final de la selección DO1.AWD.202311	22/02/2017 15:45 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.7561	La lista de oferentes del proceso INVI-DAF-CM-2017-0007 publicada por Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)	22/02/2017 15:27 (UTC -4 hours)	Detail