Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 19,500 Dominican Pesos   Request Reference: MIDEREC-UC-CD-2017-0098   Request Name: ADQUISICION DE PINTURA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PARA SER UTILIZADO EN EL MULTIUSO DE PEDRO BRAND Y VILLA LA FOLIE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/02/2017 09:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/02/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/02/2017 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/02/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/02/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/02/2017 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/02/2017 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/02/2017 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/02/2017 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 142   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS.pdf    Valor total del presupuesto 19,500.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.2.06 19,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.199808 17/02/2017 10:44 12,567 Dominican Pesos Active           Final Report: 17/02/2017 10:46 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Agrec, SRL 12,567 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 19,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCA ACRILICA 4 GAL 1,100 4,400.00           2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA VERDE LIMON ACRILICA 13 GAL 1,100 14,300.00           3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 ROLOS ANTI CHORRO (MOTA) 4 UD 150 600.00           4 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHAS #4 2 UD 100 200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.199808 Informe final de la selección DO1.AWD.199808 17/02/2017 10:46 (UTC -4 hours) Detail