Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
375,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ZOODOM-DAF-CM-2017-0002
Request Name:
COMPRA PULSERAS DE COLORES VERDE, AMARILLA Y AZUL CON LOGO DE LA INST. Y ENUMERADAS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA PULSERAS DE COLORES VERDE, AMARILLA Y AZUL CON LOGO DE LA INST. Y ENUMERADAS.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/02/2017 15:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/02/2017 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/02/2017 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/02/2017 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/02/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/02/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/02/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/02/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.3.3
Documento de Justificación:
CERT. FONDO PULSERAS.pdf
Valor total del presupuesto
375,000.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.9.01
600,000.00
DOP
Configurar
2.3.3.3.01
600,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO PULSERAS 150217.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.204820
07/03/2017 09:16
767,000 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casmar, SRL
767,000 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
600,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.01
PULSERAS DE PAPEL COLOR AZUL
75,000
UD
3
225,000.00
Mis observaciones:
QUE TENGAN EL LOGO DE LA INSTITUCIÓN Y NUMERADAS.
2
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.01
PULSERAS DE PAPEL COLOR VERDE
75,000
UD
3
225,000.00
Mis observaciones:
QUE TENGAN EL LOGO DE LA INSTITUCIÓN Y NUMERADAS.
3
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.01
PULSERAS DE PAPEL COLOR AMARILLO
50,000
UD
3
150,000.00
Mis observaciones:
QUE TENGAN EL LOGO DE LA INSTITUCIÓN Y NUMERADAS.
1.2
compra de pulseras
-
Subtotal
600,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121726 - Paneles de ide
(...)
55121726 - Paneles de identificación
2.3.3.3.01
Paneles de identificación
200,000
UD
3
600,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
No items found...