Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 41,500 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2017-0017   Request Name: Compra de Diez (10) Banderas Nacionales y Veinticinco (25) Banderas Plasticas con palitos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Diez (10) Banderas Nacionales y Veinticinco (25) Banderas Plasticas con palitos.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/02/2017 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/02/2017 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/02/2017 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/02/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/02/2017 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/02/2017 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/02/2017 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/02/2017 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/02/2017 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/02/2017 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0039   Documento de Justificación: CERT0039.pdf    Valor total del presupuesto 41,500.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.2.1.01 41,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.198906 15/02/2017 12:21 48,970 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Banderas Del Mundo, SRL 48,970 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 41,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 82101501 - Publicidad en (...)82101501 - Publicidad en vallas 2.2.2.1.01 Distv, Band. 4x6 Nylon Impresora Sublimación 10 UD 3,600 36,000.00           2 82101501 - Publicidad en (...)82101501 - Publicidad en vallas 2.2.2.1.01 Dom 4x6 Tergal 10 UD 500 5,000.00           3 82101501 - Publicidad en (...)82101501 - Publicidad en vallas 2.2.2.1.01 Dom. 8.5x11 Pulg. Plasticas con palito 25 UD 20 500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...