Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 50,000 Dominican Pesos   Request Reference: DEPRIDAM-UC-CD-2017-0080   Request Name: REPARACION LETRERO LUMINICO CAID SANTO DOMINGO OESTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REQ4066-REPARACION LETRERO LUMINICO CAID SANTO DOMINGO OESTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/02/2017 10:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/02/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/02/2017 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/02/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/02/2017 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/02/2017 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/02/2017 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2017 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración req-4066   Documento de Justificación: req-4066-certificacion de fondod.pdf    Valor total del presupuesto 50,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.2.1.01 50,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type foto status letrero.pdf Download req-4066.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.198218 15/02/2017 13:19 49,560 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           AZUNA 3D, SRL 49,560 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 50,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 82101501 - Publicidad en (...)82101501 - Publicidad en vallas 2.2.2.1.01 REPARACION LETRERO LUMINICO PARTE FRONTAL CAID SDO 1 UD 50,000 50,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...