Contract Notice Detail
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Base Total Price:
295,051.5 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MISPAS-CCC-CP-2017-0004
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO Y PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DURANTE EL SEMESTRE ENERO-JUNIO DEL 2017, DIRIGIDO A
Phase:
Pré-Calificación de competidores
State:
ClosedForReplies
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO Y PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DURANTE EL SEMESTRE ENERO-JUNIO DEL 2017, DIRIGIDO A MYPIMES
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Tiradentes Esq. Av. Héctor Homero Hernández, Ensanche La Fe, Santo Domingo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/02/2017 12:00:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
16/02/2017 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/02/2017 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Recepción de Credenciales
20/02/2017 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Credenciales
20/02/2017 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales
20/02/2017 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
20/02/2017 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Recepción de Subsanación de Credenciales
20/02/2017 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
20/02/2017 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes Habilitados para Presentación de oferta económica
20/02/2017 10:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
21/02/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
21/02/2017 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
21/02/2017 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
23/02/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/03/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/03/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
16/03/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
23/03/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
DA-AC-001-2017
Documento de Justificación:
certificado de fondos matarial gastable.pdf
Valor total del presupuesto
295,051.50
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.5.01
28,980.80
DOP
Configurar
2.3.1.1.01
263,800.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
2,270.70
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Questionnaire
Questionnaire
1
Sobre 1 - Credenciales
2
Sobre 2 - Propuesta Economica
2.1
Lista de artículos
-
Subtotal
295,051.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101710 - Fuentes o cont
(...)
48101710 - Fuentes o contenedores de burbujeo de bebidas
2.3.9.5.01
BOTELLAS DE AGUA 16.9 ONZA 24/1 (FARDO)
25
UD
141.12
3,528.00
50161512 - Almíbar
2.3.1.1.01
TABLETAS DE CHOCOLATE
5,000
UD
5.6
28,000.00
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS 7 OZ 50/50
20
CAJ
42
840.00
12164504 - Endulzantes
2.3.7.2.03
AZUCAR DE DIETA
10
CAJ
227.07
2,270.70
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE DE MANZANILLA
50
CAJ
236
11,800.00
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE DE TILA
50
CAJ
168
8,400.00
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE VERDE
50
CAJ
213
10,650.00
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS 10 OZ. 50/50
20
CAJ
63
1,260.00
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS 5 OZ 50/50
10
CAJ
50
500.00
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 35.3 OZ
100
UD
227.5
22,750.00
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
CAFE SOBRES DE 24 PAQ. 12/1 (FARDO)
100
UD
212.5
21,250.00
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
CAFE MOLIDO DE 20 LBS (FARDO)
100
UD
222
22,200.00
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUBIERTOS DESECHABLES 40/1 (FARDO)
10
PAQ
24
240.00
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS DESECHABLES 40/1 (FARDO)
10
PAQ
24
240.00
50161512 - Almíbar
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA
1,500
LB
30
45,000.00
50161512 - Almíbar
2.3.1.1.01
AZUCAR REFINADA
500
LB
37.5
18,750.00
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLE NUM. 6 25/1
200
PAQ
41.3
8,260.00
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLE NUM. 9 25/1
300
PAQ
40.12
12,036.00
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
POMO TE FRIO 5 LBS. 7.9 OZ. (2.49KG)
150
UD
500
75,000.00
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CAJA DE VASOS 3 OZ 24/100
20
CAJ
103.84
2,076.80
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Date
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