Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 103,400 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CM-2017-0003   Request Name: Electrodomésticos para uso interno   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/02/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/02/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/02/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/02/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/02/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/02/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/02/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 16/02/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/02/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/02/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 008   Documento de Justificación: Presupuesto 08.pdf    Valor total del presupuesto 103,400.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.4.01 52,400.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 21,000.00  DOP Configurar 2.3.9.4.01 30,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.200204 21/02/2017 09:14 125,139 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Empresarial Martinez Suemma, SRL 125,139 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 103,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Nevera de 12 pies 1 UD 26,000 26,000.00           2 52141504 - Fogones para u(...)52141504 - Fogones para uso doméstico 2.6.1.4.01 Estufa de 4 hornillas GLP 1 UD 3,000 3,000.00           3 52141504 - Fogones para u(...)52141504 - Fogones para uso doméstico 2.6.1.4.01 Estufa de 2 hornillas GLP 6 UD 1,500 9,000.00           4 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.3.9.9.01 Tanques GLP 25 Libras 6 UD 3,500 21,000.00           5 49121603 - Catres para ac(...)49121603 - Catres para acampar 2.3.9.4.01 Camastros en hierro tipo sandwich con colchon 6 UD 5,000 30,000.00           6 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 Abanicos de Pedestal 3 UD 4,800 14,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...